开启全网商机
登录/注册
一、 *采购人名称： ****（本级）
二、 *履约供应商名称： ****摊床
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****9822
五、 *验收单位： ****（本级）
六、 *验收日期： 2025年4月2日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 5号6粒卡装 普通干电池 | 20 | 400.0 | 南孚/NANFU\5号6粒卡装 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8555 票夹/长尾夹 | 50 | 413.5 | 得力/deli\8555 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7303 胶水 | 20 | 1220.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8554 票夹/长尾夹 | 30 | 420.0 | 得力/deli\8554 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
