开启全网商机
登录/注册
一、采购人名称： ****（本级）
二、供应商名称： ****摊床
三、采购项目名称： ********超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N001********256
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 南孚 5号6粒卡装 普通干电池 | 南孚/NANFU5号6粒卡装 | 板 | 20.00 | 20 | 400 |
| 2 | 得力 8555 票夹/长尾夹 | 得力/deli8555 | 盒 | 50.00 | 8.27 | 413.5 |
| 3 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli7303 | 盒 | 20.00 | 61 | 1220 |
| 4 | 得力 8554 票夹/长尾夹 | 得力/deli8554 | 盒 | 30.00 | 14 | 420 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****（本级）
联系电话： 139****2712
地址： ******中心路三段92号
2、供应商名称： ****摊床
联系电话： 155****8893
地址： **省**市**市**省大****办事处商业大街117号（锦龙大厦）
附件信息：
