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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年4月3日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7103 胶棒 | 5 | 15.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 9864 印油/印泥/** | 5 | 49.0 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
| 3 | 妙洁 厚实平底垃圾袋 垃圾袋 | 5 | 30.0 | 妙洁/magic\厚实平底垃圾袋 | 验收通过 | |
| 4 | 妙洁 纸杯 纸杯 | 10 | 69.0 | 妙洁/magic\纸杯 | 验收通过 | |
| 5 | 心相印 DT15130 抽纸 | 10 | 215.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT15130 | 验收通过 | |
| 6 | 洁澜雅 无型号 卫生间专用擦手纸 | 10 | 230.0 | 洁澜雅\无型号 | 验收通过 | |
| 7 | 锐舞 矿泉水/纯净水 | 8 | 312.0 | 锐舞/RANVOO\无型号 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0325 订书机 | 2 | 22.4 | 得力/deli\0325 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 S01 中性笔 | 60 | 126.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
