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一、 *采购人名称： ****（本级）
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ****（本级）
六、 *验收日期： 2025年3月22日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 50492 得力得心LQ133墩**把(灰)1把)幕布 | 1 | 18.5 | 得力/deli\50492 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 1667 南孚2号/5号/7号碱性电池（2粒装）聚能环4代适用遥控器/电子秤/挂钟无线鼠标/电子计算器/玩具/燃气灶 | 10 | 39.8 | 得力/deli\1667 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0367 省力订书机(黑色)（台） | 3 | 60.0 | 得力/deli\0367 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0595 优酷0595卷笔刀/削笔器(银色)(只) | 5 | 19.0 | 得力/deli\0595 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
