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一、 *采购人名称: ****(本级)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****(本级)
六、 *验收日期: 2025年1月31日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 7093 胶棒固体胶(白)(36g/支) | 2 | 36.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
2 | 得力 8554S 省力票夹/长尾夹4#(混)(48只/筒) | 10 | 160.0 | 得力/deli\8554S | 验收通过 | |
3 | 得力 78983 四联文件座/文件架/文件框(浅灰) (只) | 3 | 75.0 | 得力/deli\78983 | 验收通过 | |
4 | 得力 0018 别针/回形针/大头针(100枚/盒) | 10 | 13.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
5 | 得力 5683 档案盒(蓝)(只) | 20 | 142.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |