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大连市市政公用事业服务中心关于订书钉的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2024年12月21日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息

一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****7573

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2024年12月21日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 0017 订书钉 5 38.5 得力/deli\0017 验收通过
2 递乐 备课本 1 20.0 递乐\4448-36K 验收通过
3 得力 6505 圆珠笔 子弹头按动笔 16 16.0 得力/deli\6505 验收通过
4 稻草人 不锈钢暖水瓶 3.2L 2 110.0 稻草人/Mexican\不锈钢 验收通过
5 得力 得力彩色粉笔 1 6.5 得力/deli\无型号 验收通过
6 得力 9874 红色快干印油 5 30.0 得力\9874 验收通过
7 得力 6906 0.5mm头中性笔芯 170 170.0 得力/deli\6906 验收通过
8 得力 0010 订书钉 25 57.5 得力/deli\0010 验收通过
9 得力 0616B 卷笔刀/削笔器 1 24.0 得力/deli\0616B 验收通过
10 得力 0015 订书钉 5 6.0 得力/deli\0015 验收通过
11 得力 Z7546 得力Z7546绿柏复印纸A4-70g-5包 483 50232.0 得力/deli\Z7546 验收通过
12 得力 5002 -资料册(本) 10 90.0 得力/deli\5002 验收通过
13 中华牌 HB(简包装) 铅笔 8 108.0 中华牌\HB(简包装) 验收通过
14 得力 S600 荧光笔 14 39.2 得力/deli\S600 验收通过
15 得力 30400 双面胶带 64 96.0 得力/deli\30400 验收通过
16 得力 7312 胶水 29 145.0 得力/deli\7312 验收通过
17 得力 8556ES彩色长尾夹 13 195.0 得力/deli\8556ES 验收通过
18 得力 8553ES 彩色长尾票夹 15 240.0 得力/deli\8553ES 验收通过
19 得力 8554ES 彩色长尾票夹 4 84.0 得力/deli\8554ES 验收通过
20 得力 14251 切纸刀 1 32.0 得力/deli\14251 验收通过
21 得力 7283 修正液 11 44.0 得力/deli\7283 验收通过
22 得力 0231起钉器 32 160.0 得力/deli\得力0231 验收通过
23 得力 0603 剪刀 41 287.0 得力/deli\0603 验收通过
24 得力 5850 A4 透明拉杆夹 10个/包 3 51.0 得力/deli\5850 验收通过
25 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 张恒新





招标进度跟踪
2024-12-21
验收公告
大连市市政公用事业服务中心关于订书钉的网上超市采购项目合同履约验收公告
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