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一、 *采购人名称： **********局**分局）
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： **********局**分局）
六、 *验收日期： 2024年11月27日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 8552A 票夹/长尾夹 | 20 | 358.0 | 得力/deli\8552A | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8554 票夹/长尾夹 | 10 | 130.0 | 得力/deli\8554 | 验收通过 | |
| 3 | 索尼 DVD-R 光盘 | 5 | 875.0 | 索尼/Sony\DVD-R | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5854 文件夹 | 10 | 120.0 | 得力/deli\5854 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5603 得力5603档案盒 | 30 | 390.0 | 得力/deli\5603 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 S206黑 得力S206黑中性笔芯 | 20 | 240.0 | 得力/deli\S206黑 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
